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问题已解决
老师，你好，想请问下，有个酒水公司被稽查局稽查了，后面通过调账，然后更正申报，补缴了税款，2021年12更正申报前就低税额10万左右，更正申报后补缴增值税1万多，5月份更正的。但是今年1-4月份，他们申报的时候用了留抵税额，现在是需要更正1-4月份的申报表，然后补缴税费。想请问下如果现在勾选认证1-4月份的进项税额，可不可以用来抵1-4月的增值税
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同学你好
这个是可以的哦
2022 06/15 09:34
84784951 
2022 06/15 09:36
意思是现在勾选认证1-4月来回来的进项，是可以抵更正申报后1-4月的增值税的，对吗？
朴老师 
2022 06/15 09:39
同学你好
对的
是这样的
84784951
2022 06/15 09:51
刚她们说1.-4月之间，有一个退税作废更正不了申报表，只能把税退回去才能更正申报吗
朴老师
2022 06/15 09:55
这个操作也是可以的
84784951
2022 06/15 11:15
老师，我再确认一下，这个月勾选认证进项，是可以抵1-4月更正后的增值税的，对吧？
朴老师
2022 06/15 11:21
符合你的所属期就可以
84784951
2022 06/15 11:58
老师，还想请问下，3月份不是退了税么，现在作废不了申报表
朴老师
2022 06/15 12:09
那只能去税局大厅更正申报
84784951
2022 06/15 13:33
更正申报后，可不可以作废，是要作废后，才能勾选跨区间的进项还是更正申报后就可以
朴老师
2022 06/15 13:35
同学你好
这个得去税局大厅
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