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请问老师，我们公本月提交了加计抵减声明，本月报税的话这两栏数据填啥？
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本期发生额填写的是你当月的进项乘以抵扣率
如果本月没有进项转出的，不用填写第三列
2022 06/15 09:58
84784991 
2022 06/15 10:36
是这个样子的，今年收到专管员电话说我们去年四项服务超出50%喊提交递减声明，今年服务费还没有发生，那么我这个地方的本期发生额那是不是填2021年可抵扣的进项税额*10%？
郭老师 
2022 06/15 10:39
你好，你填写家具扣除声明销售额填写的是哪一年的？
84784991
2022 06/15 10:56
抵减声明提交的数据是填的上年即2021年的，
郭老师
2022 06/15 10:57
那你现在符合要求的是二二年
郭老师
2022 06/15 10:57
一到四月份的去事务局填写，自己填写不了，五月份的可以在这个月填写。
郭老师
2022 06/15 10:58
可以试一下的，一到五月份的你试一下。
84784991
2022 06/15 10:59
政策适用年度选的2022年，那么这个本次申报加计递减本期发生额那填今年的截止到现在的可抵扣进项税*10%还是填去年的一整年的进项税额*10%
郭老师
2022 06/15 11:01
你好，是进项的发生额今年的
郭老师
2022 06/15 11:01
当月多了应交税费，应交增值税进项的，就是你附表二里面进项的。
84784991
2022 06/15 12:18
填2022.1-5的进项税额还是只能填5月份的，因为我之前没有抵减过
郭老师
2022 06/15 12:22
应该填写一到五月份的，但是你试一下能填写比对通过马，因为税务局那边有比对的自己申报不了，它默认的都是五月份的进项乘以抵扣率，一到四月份的，你得去事务局。
84784991
2022 06/15 15:05
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/15 15:05
不用客气，工作愉快。
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