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问题已解决
老师我们在一家商场租有柜台，月底按相应的金额给商场开票，商场会给我们打款，我们租的柜台会交一些商场费用，商场给我们开费用票，我们的应收账款会抵一部分商场费，已经和这个商场合作了有十多年了，这个月打算退租了，应账还挂着一些应收，实际商场已经不差我们钱了，差的部分有可能是我们记账错误，或者商场没有按时给我们开费用发票导致，现在年头太多了，商场不能给我们补开了，那我账上还挂着一部分应收账款，我应该如何平账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 年头太多了，也没法查是记错账还是对方没给我们开费用票，我应该怎么平账
2022 06/15 11:11
宋生老师 
2022 06/15 11:13
你好！你直接计入营业外收支就好了
84784951 
2022 06/15 11:16
如果记在营业外支出，可以所得税税前扣除吗
宋生老师
2022 06/15 11:21
你好！这个不能税前扣除
84784951
2022 06/15 11:27
账上挂的是6万元应收，我入到营业外支出科目，我账上现在就是亏损5万元，如果再把这笔6万元入到营业外支出，那我利润表利润总额是不是就显示亏损11万元了
宋生老师
2022 06/15 11:29
你好！是的。算下来就是这样
84784951
2022 06/15 11:31
您说不能税前扣除。那这不是扣除了吗
宋生老师
2022 06/15 11:33
你好！汇算清缴要调增
84784951
2022 06/15 11:40
好的，谢谢老师
宋生老师
2022 06/15 11:51
你好！不用客气的了
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