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您好我们上个月做了预付款500元这个月收到了他们给我们开的合计2000水费怎么做账呢
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你好，实际消费了2000。如果是的话，借管理费用2000贷，预付账款2000，预付账款在贷方有余额，表示欠了人家的钱。
2022 06/15 11:04
84784964 
2022 06/15 11:13
不是的老师，这是他查我们发票的余额都来在一起了开了2000
84784964
2022 06/15 11:13
我们不差他们钱他们把金额都给我们开一起了我怎么做账
郭老师 
2022 06/15 11:14
好，那你之前肯定有预付账款2000有余额是。
84784964
2022 06/15 11:20
不是的你没理解啊我们之前也会汇过啊好久之前1500
84784964
2022 06/15 11:20
跟这次预付的开一起了500所以开了2000
84784964
2022 06/15 11:20
那我现在怎么做账
郭老师
2022 06/15 11:21
你好，我理解你说的是你没有理解我说的，你当时付款的时候你正正常做了成本费用，后期人家才给你开的发票吗？还是你之前做了预付账款，一直没有做成本费用，后期人家才给你开的发票？
84784964
2022 06/15 11:21
但是我之前没有做预付只有这500做了预付
84784964
2022 06/15 11:22
我说的是之前1500支付的没有做预付直接借管理费用袋银行了这次的500做了预付
84784964
2022 06/15 11:22
这次他给我们开了一起2000发票怎么做
郭老师
2022 06/15 11:23
你看一下是不是没有发票，你也做了费用，借管理费用贷，银行存款，如果是的话借预付账款1500借管理费用负数1500
然后借管理费用贷预付账款2000
84784964
2022 06/15 11:24
为啥要这么冲之前没有做预付1500
84784964
2022 06/15 11:25
没做预付1500怎么还冲呢
郭老师
2022 06/15 11:27
预付1500没有给他充，那你就是欠了人家1500块钱，是这个意思吗？
借管理费用贷预付账款2000，预付账款在贷方有余额，表示欠了人家的钱
84784964
2022 06/15 11:27
哎没理解啊不是的
84784964
2022 06/15 11:27
我的意思你没有懂
84784964
2022 06/15 11:28
我们之前已经支付过了我当时做账没做预付只有这个500做了预付
84784964
2022 06/15 11:29
1500也支付给他们了啊
84784964
2022 06/15 11:30
当时用的现金支付的
郭老师
2022 06/15 11:30
那你现金支付的分录怎么做的。
郭老师
2022 06/15 11:30
借管理费用贷库存现金吗
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