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老师你好！企业所得税他们2021年多计提了3600多元的税费，现在贷方挂着应交税费-应交企业所得税有3600元，现在他们叫我冲平去，我要怎么做分录呢？
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借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
2022 06/15 11:23
84784991 
2022 06/15 11:25
不要通过以前年度损益调整是吗
84784991
2022 06/15 11:27
老师今年第一季度又多计提了1000元，又要怎么做分录呢
郭老师 
2022 06/15 11:28
你好，你们是企业会计准则做账吗？
郭老师
2022 06/15 11:28
借应交税费，企业所得税
借所得税费用负数
84784991
2022 06/15 11:33
新会计准则
郭老师
2022 06/15 11:39
借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配
84784991
2022 06/15 20:26
老师，是2021年的做借：应交税费企业所得税 贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
郭老师
2022 06/15 20:35
你好
2022年做这个分录的
84784991
2022 06/15 22:37
老师就是把2021年多计提的3600元在2022年做借：应交税费企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润是吗
郭老师
2022 06/15 23:02
是的
对的
是这么做的
84784991
2022 06/15 23:12
谢谢老师
郭老师
2022 06/16 07:43
不用客气
工作愉快
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