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老师，你好，现代服务增值税加计抵减，纳税申报表需要改哪些表和数据
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增值税纳税申报表附列资料(四)》(以下简称《附列资料(四)》)中增加"二、加计抵减情况"相关栏次,用于填报加计抵减额.
具体来说,这一栏次的填写应分为三步.
第一步:填写1~4列,计算出本期可抵减额.
第二步:填报第5列"本期实际抵减额".
值得关注的是,在填报第5列"本期实际抵减额"栏次时,若第4列"本期可抵减额"≥0,且第4列<主表第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵扣税额"(即抵减前的应纳税额),则第5列=第4列;若第4列≥主表第11栏-第18栏,则第5列=主表第11栏-第18栏;若第4列<0,则第5列等于0.
第三步:计算第6列"期末余额"栏次.
过渡到主表,第19栏"应纳税额"=第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵减额".其中,"实际抵减额"对应《附列资料(四)》的第5列.
2022 06/15 12:36
84785011 
2022 06/15 12:52
手动改表需要改哪些
84785011
2022 06/15 12:56
老师，本期未抵扣进项，是不是附表四第五列本期实际抵减额为0，附表二需要更改吗，主表进项税额需要怎么更改
易 老师 
2022 06/15 13:23
是这个数据是自动引用的。
84785011
2022 06/15 13:24
现在需要调整以前的表，需要手动修改，不知道具体更改哪些数据
易 老师
2022 06/15 13:32
更改前期的报表需要到税务大厅办理。
84785011
2022 06/15 13:33
大厅让手动更改报表，改哪几个表，哪些数据
易 老师
2022 06/15 13:35
附表和主表的进项税都要改的
84785011
2022 06/15 13:36
附表二在哪一行改，主表12行进项税额直接更改吗
易 老师
2022 06/15 14:38
你好，可以的，不能自动引过来就手动改
84785011
2022 06/15 14:38
手动改哪些数据
易 老师
2022 06/15 14:43
表二 农产品收购发票或者销售发票 6
增加加计项就可以了
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