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问题已解决
你好。资产负责表报表数据填写
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你好，资产负债表的话是根据当期的科目余额表数据填写
2022 06/15 14:00
84784971 
2022 06/15 14:01
我是根据明细表填数据
84784971
2022 06/15 14:01
现在不太会。不是请教老师了吗
耿老师 
2022 06/15 14:02
您好，科目余额表发截图过来看一下
84784971
2022 06/15 14:02
我是手工做的账。没有做科目余额表。我是根据明细表填数据进去的
耿老师
2022 06/15 14:03
您好，根据总账一级科目
84784971
2022 06/15 14:04
刚刚我不是截图发图片给你了吗
耿老师
2022 06/15 14:08
你好，这是你新发起的提问，我看不到之前的截图了
84784971
2022 06/15 14:10
你好。我想问一下我这报表数据怎么填啊？4月份我收到客户打来的款3880 做了一笔分录借银行 贷应收账款。然后报表的预收账款数据那里就填了3880。我下月的时候做了销售出去。借应收账款，贷主营业务收入 应交税费（销项）那我下月的报表预收账款和应叫税费那个数据怎么填啊？
84784971
2022 06/15 14:11
收到的款和开票的金额是一样
84784971
2022 06/15 14:12
预收账款和应交税费。这两个数据怎么填的啊？我不会
耿老师
2022 06/15 14:42
您好，预收账款的话填写零应交税费的话，按你当期要交纳的增值税按7% 3% 2%计提附加税，根据上面的凭证做科目余额表，把计提的副，把计提的附加税转入税金及附加
耿老师
2022 06/15 14:43
你好，我记得前面问过你，你是学会计专业的，还是转行过来的？我好看怎么给你解释？
84784971
2022 06/15 14:45
学过。但是好几年没操作了
耿老师
2022 06/15 14:51
你好，附加税的计提分录你知道吧？
耿老师
2022 06/15 14:51
然后损益类科目期末全部结转到本年利润
耿老师
2022 06/15 14:51
用T形账户把所有的凭证汇总一下，做科目余额表
耿老师
2022 06/15 14:52
根据科目余额表的金额填写，资产负债表才可以
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