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老师，问个问题，就是我们三月份和四月份少发几个员工几百块钱的工资，然后要在现在发五月份工资的时候补发给他们，那可不可以做账的时候把这些补发的金额做在三月份的账上呢
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你好； 补到你工资表里面 ； 一起在5月工资表体现即可
2022 06/15 15:01
84784952 
2022 06/15 16:05
老师，我们是想要在3月和4月的账上体现，不知道可不可以的呢
meizi老师 
2022 06/15 16:10
你好； 可以的； 但是就得反结账了。 其实没有必要的
84784952
2022 06/16 08:46
因为有一些特殊原因，需要把它归到3-4月份
那反结帐后需要怎么操作呢
meizi老师
2022 06/16 08:49
你好 ； 反结账到当期的月份去； 先反结账到3月去 ； 在到4与去 处理账务处理
84784952
2022 06/16 08:53
老师，那到时候银行存款余额与账上的余额对不上了怎么办呢
meizi老师
2022 06/16 08:53
你好； 你们按实际做 ； 本身 就对得上的； 你对不上 看你们自己账务处理 是否对 ；
84784952
2022 06/16 09:01
是这样子的，5月份补发3和4月份少发的工资，但是想在3和4月的账上体现，不想在5月份体现。但实际支出是在5月份支出的。把它归回3-4月的账上的话，账会不会跟银行存款余额不相符呢？
但是领导想把它们归回3-4月份的账上体现
meizi老师
2022 06/16 09:06
你补发工资； 你3月和4月工资表 计提没有做对吗
84784952
2022 06/16 09:08
因为是在这个月才发现少发3-4月的工资，所以当初做账的时候没有计提这一笔少发的钱，只是计提了那边正常发放的工资
meizi老师
2022 06/16 09:14
你好 ； 那你在5月补做即可 ； 摘要写补计提3-4月 工资多少即可 ； 你反结账； 你会去改 申报表和报表这些 ；相对更麻烦 ；其实实际中 没有那么复杂的
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