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老师，公司去年有笔出口业务，已经退税完成，今天税局突然要求按照出口收入占全面收入的比例，做进项税额转出，请问申报的时候，应转出的进项税额，应该填写在哪儿？
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你好，进项转出里面有一个免税对应的进项在这里面填写。
2022 06/15 15:10
84784992 
2022 06/15 15:12
您说的是‘免抵退税办法不得抵扣的进项税额’？
郭老师 
2022 06/15 15:14
你好，免税对应的进项有吗？
84784992
2022 06/15 15:16
有的，而且已经完成了全部的退税流程
郭老师
2022 06/15 15:17
你好，那你就在免税对应的进项里面填写。
84784992
2022 06/15 15:18
税局要求将去年所有抵扣的进项票，除了购买材料外，按收入占比做进项税额转出，这个和“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”，好像不太一样吧
84784992
2022 06/15 15:20
这种情况是填写在“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”，还是“其他应作进项税额转出的情形”，两个栏次，哪个合适
郭老师
2022 06/15 15:24
你们单位是商贸吗？这个免抵退办法，这个是生产企业的
郭老师
2022 06/15 15:24
其他在这里面合适。
84784992
2022 06/15 15:25
我们公司是销售公司
郭老师
2022 06/15 15:27
就不应该填写，填写到进项转出其他
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