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2018年收到的成本票对方重新在2022年开了过来的，怎么用以前年度损益调整做账
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你好同学，能详细说一下吗？你的意思是2018年的成本票，你当时没有做账，然后被对方红冲掉了，现在又重新给你开过来吗？这种情况的话，你直接坐到2022年的账户里就行，不用通过那个科目调整的。
2022 06/15 16:19
84785023 
2022 06/15 16:26
在2018年的时候收到了发票，做了账为借主营业务成本贷应付账款，然后在今年冲红重新开了过来
84785023
2022 06/15 16:27
那我这个该怎么处理
李霞老师 
2022 06/15 16:30
你好，一样的，发票的话，你可以借银行存款贷利润分配未分配利润，然后借利润分配未分配利润，贷银行存款，把这张发票附在今年的凭证上就可以。也不用做汇算清缴调整了。
84785023
2022 06/15 16:34
但是我们银行存款没有发生变化呀
84785023
2022 06/15 16:35
只是成本发生了变化，当时是做的借主营业务成本贷应付账款，不涉及到银行存款呀
李霞老师
2022 06/15 16:36
你好，那你借应付账款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款。
84785023
2022 06/15 16:40
我这是发票更正，也不涉及应付账款不是吗，同一家公司开来的，不是要调整以前年度损益调整吗？
李霞老师
2022 06/15 16:44
你好同学，您这种情况根本就不涉及损益，你还是原来那个发票，只是说重新重了，又重新放到账户里了。
李霞老师
2022 06/15 16:44
咱只是通过应付账款把这个凭证给做平了。
84785023
2022 06/15 17:19
不是要调整以前的成本吗？那是跨年成本
李霞老师
2022 06/15 17:21
你好，你这种情况是不需要的跟别地调整不一样。
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