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问题已解决
之前做了分录借工程施工5万，贷其他应收备用金5万，月底结转工程施工成本5万，现在发现有2万是借款，后面要还回来的，要怎么更正过来
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你好，同学恩，你再详细说一下，你2万是借款，就出了5万块钱，你全都做在其他应收款里了，实际上有2万块钱是要做到其他应付款的。那你借其他应收款贷其他应付款。
2022 06/15 17:08
84785043 
2022 06/15 17:12
是这样，项目上面其他应收款备用金是5万，付了5万出去，我做工程施工结转了成本，实际应该工程施工是3万，其他应收余额还有2万的
李霞老师 
2022 06/15 17:14
那这种你反冲，借工程施工 2贷，主营业务成本
借其他应收款2贷工程施工。
84785043
2022 06/15 17:16
后面我做了借工程施工2万，贷其他应收备用金2万，工程施工就变贷方有余额
李霞老师
2022 06/15 17:17
你好，你按我说的凭证来做，这样工程施工就不会有余额了。
84785043
2022 06/15 17:17
难怪我的不对，您说的那个分录要红字吗
李霞老师
2022 06/15 17:19
您好，不涉及红字的，都是正数儿，如果有负数的话，我会特殊给你标记的。
84785043
2022 06/15 17:20
好的，感谢老师
李霞老师
2022 06/15 17:22
祝您生活愉快开心快乐
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