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老师你好，20年的费用没发票借其他应收款，贷银行存款了，21年汇算清缴调增了，现在做借管理费用，贷，其他应收款可以吗
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现在做借 ：未分配利润 贷：其他应收款
2022 06/15 17:22
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您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
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老师您好转备用金的账务处理 计提时借：其他应收款，贷：银行存款 拿到发票时借：管理费用 货其他应收款，做两笔可以吗？
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年底发现很多发票来不了的费用，我是应该在其他应收款挂账，还是做费用，汇算清缴钱不来发票，就调增
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员工培训费直接做了借管理费用贷银行存款，跟汇算清缴有关系吗
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计提工资按应发工资，借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放工资：借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-个人社保 贷：银行存款，这样 做分录是不是就把社保个人部分也做管理费用了？企业所得税汇算清缴以应付职工薪酬借方做基数的话需要做纳税调增吗
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