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问题已解决
资产负债表不平，帮忙看下哪里有问题
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你好，你损益类科目没有结转平，主营业务收入和主营成本期末是没有余额的
2022 06/15 20:39
84784953 
2022 06/15 20:42
那我后面怎么操作
耿老师 
2022 06/15 20:44
你好！把收入成本，管理费用，财务费用的余额结转到本年利润里
84784953
2022 06/15 20:49
那我会计凭证是正确的对吧？
耿老师
2022 06/15 20:50
你好，你说的是计提工资吗？可以这样处理
84784953
2022 06/15 21:13
您在帮我看看，还是不平啊！
耿老师
2022 06/15 21:15
你好！未分配分配利润那为什么没有金额？
84784953
2022 06/15 21:17
我不懂，未分配利润那里如何添加金额
耿老师
2022 06/15 21:18
你好，就是你本年利润科目里的金额
84784953
2022 06/15 21:18
是我的表内 公式有问题吗？
耿老师
2022 06/15 21:19
你好，是的，你用的是财务软件还是手工？
84784953
2022 06/15 21:20
财务软件
耿老师
2022 06/15 21:20
您好，这样的话你再做凭证把本年利润结转到未分配利润里面看看
84784953
2022 06/15 21:21
已经结转成功了
耿老师
2022 06/15 21:22
您好，发全图过来看一看，包括金额
84784953
2022 06/15 21:25
您看下，而且结转科目里没有未分配利润，只有分配利润
84784953
2022 06/15 22:42
老师在吗？能不能给下回复，谢谢
耿老师
2022 06/15 22:43
你好！那就需要更改报表取值公式了
84784953
2022 06/15 22:46
我是不是要手动录入一张利润分配的结转呢？借：本年利润，贷：未分配利润，这样能解决吗？
耿老师
2022 06/16 06:24
你好！主要看你们的报表取值公式
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