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老师，我想问问有待认证进项税额的，我在增值税服务平台勾选认证后，是不是要增加一个凭证借应交税费应交增值税进项税额 贷应交增值税待认证进项税额呀？
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你好，对的是的，需要这么做的。
2022 06/15 21:22
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发票认证分录 借：应交税费~应交增值税~进项税
贷：应交税费~应交增值税~待认证抵扣增值税
这笔分录月末还需要做结转吗？
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借：应交税费—应交增值税—销项税额
应交税费—应交增值税—进项税额转出
贷：应交税费—应交增值税—进项税额
应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项）
老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出
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以前一直有进项税额留抵，都抵扣完了，但是账面上一直显示进项有余额。这个怎么冲销掉，是不是在下面的分录里面加一笔→贷：应交税费-应交增值税-进项税额的负数？？？
平常的分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10
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12月一笔材料进项转出（借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷：应交税费-进项税额2000），结转本年增值税红字（借：应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000），这样做有地方错吗
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上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录
平常的分录是：
借：应交税费-应交增值税-销项税额100
贷：应交税费-应交增值税-进项税额90
应交税费-应交增值税-转出未交增值税10
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10
贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10
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