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月末工程施工科目贷方余额怎么处理？
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你好，是多结转到了成本导致的吗？
2022 06/16 09:20
84785043 
2022 06/16 09:22
我是每月结转成本，这个月有冲减工程施工，所以月末发现贷方余额了
邹老师 
2022 06/16 09:28
你好，月末工程施工科目贷方余额，通常是多结转了成本，需要把多结转的成本冲销
84785043
2022 06/16 09:29
怎么 做分录？
邹老师
2022 06/16 09:35
你好，多结转的成本冲销
借：工程施工
贷 ：主营业务成本
84785043
2022 06/16 10:19
可以做借工程施工，贷主营业成本负数吗
邹老师
2022 06/16 10:23
你好，如果 主营业成本 负数，那应当是借方，而不是贷方啊
84785043
2022 06/16 10:24
哦，对，这分录是一样的是吗
邹老师
2022 06/16 10:29
你好，多结转的成本冲销
借：工程施工
贷 ：主营业务成本
也可以这样
借：工程施工
借：主营业务成本 （金额负数）
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