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老师，单位的完税证明出来候如何做账？当缴纳税金的银行回单回来后又该如果做账？
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你好，具体的交了哪个税款的？
2022 06/16 11:04
郭老师 
2022 06/16 11:04
完税证明和你的银行回单一块做就行。
84784997 
2022 06/16 11:06
不需要分别做啊，我说怎么做呀，另外外管证需要缴纳哪些税？
郭老师
2022 06/16 11:08
具体的是哪一个税款？如果你是一般纳税人，
增值税借应交税费未交增值税
贷，银行存款
附加税借应交税费城建税，地方教育教育附加
贷银行存款
印花税，可以不用计提借税金及附加贷银行存款，
其他的都需要计提
是当月计提，在上一个月计提
郭老师
2022 06/16 11:09
外管证需要缴纳增值税、附加税、印花税、个税、企业所得税
如果是小规模季度，45万专票可以先不用交增值税附加税
如果他开的是普通发票，没有金额限制，都不需要缴纳增值税附加税
企业所得税需要看项目所在地的要求，如果跨省了必须预交，如果没有跨省的话，看当地要求。
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