老师，我们公司是小规模企业，每月开票都没有超过45万，季度结转这样做凭证：借：应交税费—应交增值税贷：营业外收入我想问一下，最后一个季度（跨年了），这个增值税结转凭证怎么做？_实务

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老师，我们公司是小规模企业，每月开票都没有超过45万，季度结转这样做凭证：借：应交税费—应交增值税贷：营业外收入我想问一下，最后一个季度（跨年了），这个增值税结转凭证怎么做？

84784956| 提问时间：2022 06/16 11:18

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辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

那你要在12月就进行结转的

2022 06/16 11:18

84784956

2022 06/16 11:23

我知道是在12月底结转，也现在问，这个结转凭证怎么做？

辜老师

2022 06/16 11:29

也是可以借：应交税费—应交增值税贷：营业外收入

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