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老师，我进项大于销项 这样做对吗？
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好，把待抵扣改成应交税费，应交增值税转出未交增值税。
2022 06/16 11:46
郭老师 
2022 06/16 11:46
待抵扣这个是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣的，需要比对通过之后才可以抵扣的。
84784958 
2022 06/16 11:50
什么不允许抵扣
84784958
2022 06/16 11:51
你看我摘要写的
郭老师
2022 06/16 11:52
你第二个分录不应该做到待抵扣，
待抵扣。他的意思是你当月认证了，税务局不允许直接抵扣，需要税务局比对通过之后才可以抵扣的。他不是表示刘迪，如果你放在未交增值税里面都可以，就是不允许放在待抵扣里面
84784958
2022 06/16 11:53
不是第一步，把我这个月需要抵扣的，从代抵扣转为进项税吗？
郭老师
2022 06/16 11:54
第一步可以的，可以这么做的。
84784958
2022 06/16 11:55
第二个应该是这样
郭老师
2022 06/16 11:56
那你的进项是不是还有余额？
84784958
2022 06/16 11:58
是不是这样，我当月进项大于销项，然后销项有多少我就转多少代抵扣到进项低销项，剩余的进项留在代抵扣
郭老师
2022 06/16 11:58
可以的，可以这么做的。
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