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我是在总包方当会计，这个项目是9%的项目，进项税可以抵扣，这个月劳务分包给总包预交开票300万元，增值税为87378.64元，附加税为15463.11元，总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元， 差额预交增值税为35339.09元，附加税为61508.05元，请老师 帮作一下这笔业务预交的会计分录看看
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你好！你们这个分包去预缴，不是以他的名义去交的？是以总包的名义交的？
总包自己预料的，计入借：应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款就可以了
附加税借税金及附加 贷应交税费—应交城建税等
然后借应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款
2022 06/16 14:35
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