00:10:00
问题已解决
老师我家固定资产折旧，借管理费用，贷累计折旧，累计折旧贷方余额那么多，后期怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
后期还是在账上处理的就可以的，如果你们单位把这个资产处置了，红冲了折旧就可以，当他就没有余额了。
2022 06/16 13:45
84784948 
2022 06/16 13:46
如果资产一直在，咋整老师
郭老师 
2022 06/16 13:46
好，那他一直有余额的。
郭老师
2022 06/16 13:46
折旧就一直有余额，没有关系的，可以的。
84784948
2022 06/16 13:48
如果资产处置了，怎么做分录，这个折旧怎么做分录
郭老师
2022 06/16 13:50
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费应交增值税销项，然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
84784948
2022 06/16 13:53
老师，这个累计折旧是固定资产的二级科目啊
84784948
2022 06/16 13:53
是固定资产清理的二级科目啊
郭老师
2022 06/16 13:53
固定资产清理是一级科目累计折旧，也是一级科目。
郭老师
2022 06/16 13:53
累计折旧它怎么是固定资产的二级科目？
84784948
2022 06/16 13:54
你这个分录我没看明白老师
郭老师
2022 06/16 13:55
好，具体的哪一个科目没有看明白。
84784948
2022 06/16 13:57
借，固定资产清理，累计折旧，贷固定资产。没看明白，累计折旧跟固定资产不是一样的数么，固定资产清理是零对么老师
郭老师
2022 06/16 13:59
你处置了固定资产，是不是应该减少你之前的折旧也得减少那个累计折旧，减少在借方固定资产在贷方
郭老师
2022 06/16 13:59
中间的差额放到固定资产清理里面去。
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
202
意见反馈
