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某百货商场(增值税一般纳税人)，1月份发生的主要经营业务如下:
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1当月可以抵扣进项税额是
40*0.13*0.95+0.8*0.09=5.012
2022 06/16 14:28
暖暖老师 
2022 06/16 14:29
2当月销项税额的计算
300*0.3/1.13*0.13+16*0.3/1.13*0.13+95/1.13*0.13=21.84
暖暖老师
2022 06/16 14:29
3当月进项税额转出是
5*0.13+2*0.13=0.91
暖暖老师
2022 06/16 14:30
4一般计税应交增值税是
21.84-（5.012-0.91）=17.738
暖暖老师
2022 06/16 14:30
5转让办公楼应交增值税是
400/1.05*0.05=19.05
暖暖老师
2022 06/16 14:30
6本月合计应交增值税是17.74+19.05=36.79
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