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老师,我们上年做的工程,没收到劳务费发票,就做了工资.现在收到劳务费发票了,账要怎么改,分录要怎么写
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把没有发票的分录红冲按发票入账。
2022 06/16 14:37
84784949 
2022 06/16 14:39
具体怎么写 分录呢
玲老师 
2022 06/16 14:43
你好。。您好，原来的分录发来看一下。
84784949
2022 06/16 14:48
借:工程施工-人工费,贷:应付职工薪酬.借:应付职工薪酬.贷:其他应付款-个人 月末结转,借:主营业务成本.贷;工程施工-人工费 像这种的分录做了四个月
玲老师
2022 06/16 14:53
借以前年度是一调整负数，贷。工程施工负数
。借以前年度损益调整贷工程施工。
84784949
2022 06/16 15:32
我们用的是小企业会计准则.只用做这两个分录吗?
玲老师
2022 06/16 15:35
小准则用未分配利润科目。小准则用未分配利润科目就可以了。
84784949
2022 06/16 15:39
那是不是做了你说的这个分录。然后在做一个收到劳务费发票的就可以
玲老师
2022 06/16 15:47
是把以前年度损益调整换成未分配利润
。是把以前年度损益调整换成未分配利润，其他全部变抄上就行。
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