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老师5月交4增值税附加税分录怎么写，上月未计提，可以5月计提税金及附加，交税吗？具体分录能帮我确认下吗
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你好，你首先是一般纳税人还是小规模？
2022 06/16 15:31
84784951 
2022 06/16 15:36
一般纳税人
84784951
2022 06/16 15:38
老师现在增值税多少需要交附加税？加上小规模一般需要交税新政策怎么做分录
李霞老师 
2022 06/16 15:39
你好，一般纳税人计提的话，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
缴纳的话，借应交税费，未交增值税贷银行。
附加税计提的话，借税金及附加，贷应交税费，
缴纳的时候借应交税费，贷银行存款。
小规模单位的话，咱现在普通发票是免费的，直接借应收账款贷主营业务收入。
84784951
2022 06/16 16:00
我一般不走未交，计提时走的借税金及附加城建教，应交税费城建教。交税时，借应交税费应交增值税已交税金，应交税费城建教。贷银行存款
84784951
2022 06/16 16:01
这个可以吗
李霞老师
2022 06/16 16:03
你好，我发的你是正规的标准，我觉得你这个做的有点乱。最好还是按照我那个。
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