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问题已解决
老师，去年我们自己公司有10台车，另外的11台是股东的！把这21台车一起和甲公司签了租赁合同，租金收入对我们公司来说要确认这21台车的全部收入，同时计算销项税对吗？可有11台车不属于我们公司的，收不到钱还要交税。我可以把这11台车踢出来重新签合同吗
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你好 那你就跟对方 重新签订合同 ； 单独 你公司 10台去签订； 另外的 个人股东去签订； 这样你 就按10台做收入了
2022 06/16 15:45
84785020 
2022 06/16 15:53
我就这么打算的！因为今天上午咨询老师您，您建议把老板那11台车当成我们租的老板的车，可问题就是老板以前是甲公司的股东，后面因为股东间的问题退出来了，把这11台车分给了他，可明面上这车还是甲公司的。如果和老板签租赁合同就存在本来是甲公司的车，又租给我们，我们又回租给甲公司，说不通
meizi老师 
2022 06/16 15:57
你好；是的。 不然你 一起去签订； 你就得一起来做收入； 你划不来的
84785020
2022 06/16 15:58
涉及到用了甲公司的员工，他们的工资和社保等费用，我直接入费用可以吗？这个可以不需要发票吗
84785020
2022 06/16 16:00
这样我就能准确确认我的销项税，同时也就不影响我的所得税！
meizi老师
2022 06/16 16:01
你好 ； 这部分应该是计入成本的； 要有发票的； 不然你没法 汇算冲给这部分成本的
84785020
2022 06/16 16:14
这个发票有点难！毕竟是人工工资和社保等费用，员工个人不会给我们开票的。甲公司就更不可能开了，这个也不算劳务费用的嘛
meizi老师
2022 06/16 16:16
你好； 那你就计入成本 ；汇算调整即可。 针对人工给这部分
84785020
2022 06/16 16:18
去年的收入，我还要去大厅更正申报！哎，接到这个账我也是醉了。
meizi老师
2022 06/16 16:28
你好； 是的。如果你比如少报了或者是报错了就得去大厅改的
84785020
2022 06/16 16:29
感谢老师的耐心答疑
meizi老师
2022 06/16 16:33
不客气的； 帮到你就好 ；满意请给予评价
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