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老师下午好，我社保是当月买在当月工资扣款，但上个月有个员工走了，社保买了，也做账了，但工资里没扣到他的钱，我应怎做账冲回
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你好，那这一部分是个人自己承担还是你们单位承担？
2022 06/16 16:05
84785026 
2022 06/16 16:13
是个人承担的，但人已离职了
郭老师 
2022 06/16 16:14
你好，那你们需要把钱收回来是不是？借其他应收款个人负担的社保贷，银行存款收回来做相反的分录。
84785026
2022 06/16 16:17
钱是收不回来，我现不知怎样做账冲平社保
郭老师
2022 06/16 16:18
借营业外支出，贷银行存款。
郭老师
2022 06/16 16:18
不就是你单位承担？
郭老师
2022 06/16 16:18
个人负担的那一部分，借营业外支出，贷银行存款。
84785026
2022 06/16 16:23
那就算单位承担了
借:营业外支出
贷:管理费用ˉ社保
郭老师
2022 06/16 16:24
你好，你之前做到了管理费用吗？做到了管理费用里面做到管理费用就可以了，汇算清缴的时候别忘了调灯就行。
84785026
2022 06/16 16:24
现我是因社保余额不平
郭老师
2022 06/16 16:25
个人负担多少，企业负担多少。
84785026
2022 06/16 16:25
我之前是做了其他应收款的
郭老师
2022 06/16 16:27
借其他应收款贷，银行存款吗？现在借营业外支出贷其他应收款就可以了。
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