00:10:00
问题已解决
上个月社保费用的员工承担部分和公司承担部分的金额做错了这个月要怎么更正
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借应付职工薪酬、社保、
dair其他应收款个人负担的社保。
2022 06/16 16:18
郭老师 
2022 06/16 16:18
上面的制作差额就。
郭老师
2022 06/16 16:19
上面的分录只做差额就可以了。
84784949 
2022 06/16 16:20
公积金这块本来是员工承担的，直接做成了管理费用怎么办？
郭老师
2022 06/16 16:21
帮你写一下完整的分录。
84784949
2022 06/16 16:22
这个月要怎么更正呢？
郭老师
2022 06/16 16:23
你好，借管理费用，其他应收款个人负担的社保贷银行存款是这么做的吗？
84784949
2022 06/16 16:24
我看了上个月只是做了一笔支付的分录，借管理费用，贷银行，本来应该是借其他应收款个人承担部分才对
郭老师
2022 06/16 16:26
借其他应收款企业管理费用负数
84784949
2022 06/16 16:28
没看明白，可以详细的解说一下嘛
郭老师
2022 06/16 16:28
借管理费用，其他应收款贷银行存款，正确的是，这个你全部都做了管理费用不是吗？
84784949
2022 06/16 16:30
这边是个人承担100%所以不存在管理费用这个科目，现在这个月要怎么去更正呢
郭老师
2022 06/16 16:31
借其他应收款贷管理费用。
84784949
2022 06/16 16:31
直接做一笔这个就可以是吧
郭老师
2022 06/16 16:32
是的是的，是这么做。
阅读 194
描述你的问题，直接向老师提问
579
意见反馈
