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老师，应交税费应交增值税转出未交增值税，这个科目月末要转入应交税费未交增值税里是吗？
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您好，您也可以不转的，但是要交税的话，您借方是转出未交增值税，贷方是未交增值税，这个是要做的。
2022 06/16 16:28
84784947 
2022 06/16 16:34
好的，也就是说销项大于进项的话需要，进项大于销项不转也可以
李霞老师 
2022 06/16 16:38
你好，对总结的非常正确。
84784947
2022 06/16 17:10
老师进项税额转出是认证了才需要吧，如果没有认证之前就知道不是用于销售的是要公司自己用的怎么处理？
李霞老师
2022 06/16 17:12
你好，对，只有先认证了才可以做进项，税额转出没，真正的那些你是做不了进项税额转出的，或者说对方给你开的红字发票，你可以直接做进项税额转出。
李霞老师
2022 06/16 17:12
你好，你根据情况，你公司自己用来干什么的？
84784947
2022 06/16 17:17
公司买了个微波炉，您说这个放到哪个科目比较好
李霞老师
2022 06/16 17:24
你好，如果就是给员工吃饭用的，那就借管理费用，福利费贷银行存款。
84784947
2022 06/17 09:03
是公司买了个微波炉如果自己用和送给别人分别怎么做账。
李霞老师
2022 06/17 09:33
您好，您说这种两两种情况，咱第一种的话可以借管理费用，福利费贷银行存款，你送给别人的话，可以借管理费用，业务招待费，贷银行存款。
84784947
2022 06/17 11:30
做成福利费用计提吗，老师也就是说只能做成这两种情况都有扣除限额是吧
李霞老师
2022 06/17 14:27
对，这两种情况都要有扣除限额的，然后这种的话有票据的您不用再提了。
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