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老师你好，去年收到一张异常专票，进项税已抵扣，现在需将进项税转出，如何做分录？
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成本发票还是费用发票呢
2022 06/16 16:41
84785002 
2022 06/16 16:42
老师，是成本发票
辜老师 
2022 06/16 16:50
借：主营业务成本，贷：应交税费—应交增值税-进项税转出
84785002
2022 06/16 17:05
跨年了，是直接进利润分配科目，对吗？汇算清缴去年的所得税需要调增吗？
辜老师
2022 06/16 17:05
如果计入到去年，就是这样处理的
84785002
2022 06/16 17:05
需要调增吗？
辜老师
2022 06/16 17:06
要的，汇算清缴需要纳税调增的
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