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问题已解决
我们是会议服务公司，现在这项业务主要涉及到餐饮服务，平常都是开的6个点的餐费普票
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你好 ； 是的。 这部分按6%来开票的
2022 06/16 16:54
84784976 
2022 06/16 16:56
那我怎么把这部分税款减免掉呢？因为是没有增值的，所以不能按六个点给这笔工资缴税吧
meizi老师 
2022 06/16 17:01
你好； 减免掉； 你是一般纳税人 用进项税抵扣即可
84784976
2022 06/16 17:03
他那个给我们开的是免税的工资普票
84784976
2022 06/16 17:11
上面没有税款，我在哪里抵减呢
meizi老师
2022 06/16 17:26
你好 ； 税费 ； 直接按 支付金额来做账即可 ； 这个就可以 计入成本或者费用的
84784976
2022 06/16 20:22
不好意思老师，我还是不太明白，比如，我收到20万的工资款，我申报表填写时，无票收入是20万，这20万填到哪里可以不产生税费？如果必须会产生税费，那哪个表里是可以把我收到的工资普票填进去抵扣掉这个税额的
meizi老师
2022 06/16 20:24
你好 ；工资是你的收入的话 ； 在未开具发票栏次里面去 ；你们这个工资是 什么业务收到的
84784976
2022 06/16 21:13
就是我们给甲方提供食堂餐饮服务，然后甲方除了给我们相应的餐费，还负担其他杂项支出，包括人工工资，我们自己只负责原材料的费用
84784976
2022 06/16 21:16
只是我们又找了一家派遣公司丙方，食堂厨师队伍由他们出人并负责管理，我们把收到的人工工资再原封给丙方，他们给员工发工资上保险
84784976
2022 06/16 21:22
是填这里吗
84784976
2022 06/16 21:41
我们的工资收入是按简易计税5%征收率计税吗？
84784976
2022 06/16 21:41
还是按收到的发票的税率
84784976
2022 06/16 21:41
抵扣是在附表三中填写吗
meizi老师
2022 06/17 08:29
你好；未开具发票收入栏次 ；服务栏次 6%对应里面去写 ；你们差额征税； 你们备案了吗
84784976
2022 06/17 08:38
没有备案
84784976
2022 06/17 08:38
我们直接在附表三中抵扣不行吗
meizi老师
2022 06/17 08:40
没有备案就没法简易计税的； 按6%去操作
84784976
2022 06/17 09:04
那就是说收到20万的款项，收入是18.8，销项税1.2万，然后再附表三中再填扣除20万，是吗？
meizi老师
2022 06/17 09:05
你好 ； 你们不是差额征税； 不能去扣除金额的； 要全额 按照你收到的金额去报税
84784976
2022 06/17 10:34
老师，我们这项业务有好几年了，如果当时科目用错了，现在调账，是要每个月去重新调账，还是可以最后一笔调账
meizi老师
2022 06/17 10:38
你好 ； 你现在 一起调整一笔即可
84784976
2022 06/17 10:40
税局让我们每月都更正申报，那就只改申报表就可以是吗
meizi老师
2022 06/17 10:45
你好 ； 是的。 就是改你申报表 和报表的； 如果申报表涉及 错误也得改的
84784976
2022 06/17 10:48
税管员让我们去备案，备完案就按5个点的简易计税申报是吗
meizi老师
2022 06/17 10:49
你好 ； 是的。 电子税务局都可以备案的
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