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老师，去年代理记账做的好多成本今年才取得，，我需要设置了和他的科目一样，冲回吗
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需要设置了和他的科目
2022 06/16 17:31
84784953 
2022 06/17 00:33
需要设置和他的科目一模一样吗，那已经结转到主营业务成本了，那我今年取得去年成本，需要怎样做账呢，去年是暂估的
文文老师 
2022 06/17 09:14
可做分录
借：应付账款-暂估
贷：应付账款-供应商
84784953
2022 06/17 13:25
老师，是计入工程施工暂估科目，然后他转入主营业务成本科目了，需要怎么做呢，我今年科目
文文老师
2022 06/17 14:20
当时暂估的完整分录？
84784953
2022 06/17 15:33
我今年要怎样做呢，去年没有取得发票，他暂估的抵扣了所得税
文文老师
2022 06/17 15:38
当时暂估的完整分录写一下？
84784953
2022 06/17 15:44
借方:工程施工_劳务成本贷方:应付账款_暂估成本_劳务费_客户
借方:主营业务成本_项目
贷方:工程施工_劳务成本
文文老师
2022 06/17 15:47
借：应付账款-暂估
贷：应付账款-供应商
做这个分录就行了
84784953
2022 06/17 15:51
和他的科目一样吗，只冲回，需要更正吗
84784953
2022 06/17 15:52
喔喔，明白了
文文老师
2022 06/17 15:55
好的，祝你工作顺利。请五星好评!
84784953
2022 06/17 17:27
老师，那账做了还没起初数据，可以装订凭证了吗，对方因为没付款不给起初数据
文文老师
2022 06/17 17:32
只要做了凭证，可以装订凭证了
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