00:10:00
问题已解决
老师，我给客户多开发票800元，客户已经抵扣，现在我应该怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
现在对方要开负数的吗
2022 06/16 18:44
84784952 
2022 06/16 18:46
对，是我给她开负数发票吗
郭老师 
2022 06/16 18:47
让对方给你开一个红字信息表，然后你才能开红字发票。
84784952
2022 06/16 18:48
她开信息表给我，我再根据信息表开个-800的发票就行了吗
郭老师
2022 06/16 18:48
对的是的，是这么做的
84784952
2022 06/16 18:51
那我开出去的红色发票，我做账的分录怎么写啊
84784952
2022 06/16 18:53
借应收账款负数，贷主营业主收入负数，应交税费负数
郭老师
2022 06/16 18:53
借应收账款负数
贷主营业务收入，负数
应交税费负数
84784952
2022 06/16 18:54
好的谢谢
郭老师
2022 06/16 18:55
不用客气，工作愉快。
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
203
意见反馈
