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老师，请问用金税盘年费抵扣销项，除了B09的列表四中填第一行第4列填写抵扣数，申报表B44需要怎么填？
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你好，b09本期发生额、实际抵扣金额都要填写
减免明细表选择减免性质9914，然后填写本期发生额、实际抵扣金额
2022 06/16 20:41
84785008 
2022 06/16 20:45
减免明细的期初要填写吗？期初目前是0，是不是要填写得和B09的期初一样
郭老师 
2022 06/16 20:51
期初不要填写，期初都是自动出来的，不用手动填写。
84785008
2022 06/16 20:54
但是我这个公司的B44减免税申报不填期初为0，没有自动出现数据
郭老师
2022 06/16 20:58
本期发生额实际抵扣金额填写不了吗？
84785008
2022 06/16 21:23
期初余额，本期发生额，实际抵减额都是可以填的，我现在就不清楚期初余额要不要填写
郭老师
2022 06/16 21:24
期初余额不要填写期初余额，你知道是怎么来的吗？他是上一个月的期末余额。
郭老师
2022 06/16 21:24
上个月有期末吗？没有期末的他他不能填写。
84785008
2022 06/16 21:29
B09里有期初余额的，本期发生额没有，我要用之前留下来的税控维护费来抵减
郭老师
2022 06/16 21:31
你填写附表字的时候，你减免明细表，本期发生额你没有填写？
84785008
2022 06/16 21:34
如B09是这样的
84785008
2022 06/16 21:35
对，本期发生额没有
84785008
2022 06/16 21:36
减免表就应该是这样填写，对吗？还是应该填在本期发生额
郭老师
2022 06/16 21:40
减免明细表提出不填写，你试一下能保存了？
84785008
2022 06/17 13:15
减免明细表期初可以不填写也能保存，那我要用之前的期末余额抵扣的金额应该填在减免明细表的哪一列
郭老师
2022 06/17 13:17
本期发生额和实际抵扣金额。
84785008
2022 06/17 13:21
老师，我不太明白本期发生额我是没有的，附表四里我也没有填写本期发生额，只有上期留抵的税额，本月也就是期初余额，这里减免明细表里应该按附表四的情况来填一样才对吧
郭老师
2022 06/17 13:21
期初余额不填写的话，你就得在本期里面增加本期发生额实际抵扣金额，你试一下能保存着就可以了。
84785008
2022 06/17 13:24
我试过两种都可以保存，系统也不会提示错误，就是想了解哪种是比较规范的。
郭老师
2022 06/17 13:27
你好，正规的是填写本期发生额。
郭老师
2022 06/17 13:27
这个期初它是根据上一个月的期末余额来填写的。
84785008
2022 06/17 13:29
比如我这个案例附表四的数据：期初余额是560元（自动生成的），本期实际抵扣492.12元 减免明细表的填写第一种方法：
期初填560元，本期实际抵492.12，期末余额65.88 另一种填法是：期初不填，本期发生额填492.12，本期实际抵492.12，期末余额为0，哪一种更规范
郭老师
2022 06/17 13:30
你好，本期发生额填写560，实际抵扣金额填492.12
84785008
2022 06/17 13:32
第一种减免明细表的数据和附表四是一致的。但是第二种填法表格和附表四不一样，减免明细表中本期发生额这一项是应该填什么数据
郭老师
2022 06/17 13:33
本期发生额填写560，实际抵扣金额填492.12
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