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我5月头上申请了留底退税，那个表上是算到4月底，我帐务上把这笔收到的，做借：银行存款、贷：进项税额转出，5月末我单位又销售了一些商品，那这个销项税要足额交了，这个销项税怎么做结转分录？请教一下，谢谢
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你好； 你只有销项税了吗 ？ 你进项税本期没有； 也没有多的留抵进项税了哇； 我好判断科目
2022 06/17 10:09
84785008 
2022 06/17 10:49
是的，只有销售税了，销项税这个月申报时是足额缴纳的
meizi老师 
2022 06/17 10:52
你好 ； 那你就做 ：借销项税贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 贷应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费-未交增值税；贷银行存款
84785008
2022 06/17 11:25
计提那里借和贷都有转出未交增值税？我上面收到留抵税的分录做的对的吧？
meizi老师
2022 06/17 11:28
你好 ； 借方表示留底了。 贷方表示你要缴纳的金额
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