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问题已解决
老师，一个咨询合同30万，分三次付款，每次各10万，现在代开的时候增值税是免税的，价税小计一栏填10万么？然后系统自动机算了不含增值税部分是9.7万多，税率那是免税，这样开票对么？ 对方是要支付10万，但这张票显示金额9.7万多，税率免税。 我觉得应该填10.3 那发票上总金额处不会是10.3吧 只给我付10万整，含税合同款 帮我看看，这样对么
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同学你好
这个价税合计都一直就可以
2022 06/17 10:14
84784985 
2022 06/17 10:14
什么意思，都一直就可以这句没懂
84784985
2022 06/17 10:18
是填的对还是不对？
朴老师 
2022 06/17 10:21
同学你好
税率不应该是免税的吗
为什么有税率
84784985
2022 06/17 10:21
是免税啊
84784985
2022 06/17 10:23
情况是这样，税局代开发票只能填写价税小计金额，然后系统自动算出不含增值税金额，税率是免税，但不含增值税部分是按3%计算的，就显示9.7万多，如果想开10万的票就要价税合计填10.3，不然咋弄
朴老师
2022 06/17 10:26
那你税率应该是免税
那你这个不管是含税还是不含税都是10万才对
84784985
2022 06/17 10:33
可是系统只能填价税小计那一栏
84784985
2022 06/17 10:33
价税小计填了10，后面不含税就是9.7
朴老师
2022 06/17 10:40
同学你好
那你价税合计只能是十万
84784985
2022 06/17 10:43
谢谢老师，我刚才打电话给税局了，是只能填10万，刚才其实也问了一个老师，他非说填10.3
朴老师
2022 06/17 10:47
不对呀
这个只能是十万
84784985
2022 06/17 10:53
你说的是对的
84784985
2022 06/17 10:53
其实好多时候，我有问题都会问两个老师，因为总会有一个人不对，哈哈
朴老师
2022 06/17 11:01
满意请给五星好评，谢谢
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