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老师好，我们有一家供应商之前的公司倒闭了，现在开了一家新的公司，之前有笔货发票没开，还有一笔款没给货，怎么处理
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你好； 你们之前没有开 报无票收入报税了吗 ？ 货物没有发 那 款退了吗
2022 06/17 10:46
84785008 
2022 06/17 10:50
对方没有开给我们，我们付了预付款
meizi老师 
2022 06/17 10:54
你好； 那你这样的话 对方也不退还了。 走 坏账处理 ； 借信用减值损失贷坏账准备； 借坏账准备贷预付账款
84785008
2022 06/17 10:59
没票的那单怎么处理
meizi老师
2022 06/17 11:02
你好； 没有发票的话 到时据实做账汇算调整成本费用
84785008
2022 06/17 11:12
就是把进项税调整到成本是吗
84785008
2022 06/17 11:13
那我们付出去的那笔款呢
meizi老师
2022 06/17 11:18
你好； 1. 是的。 转出到成本去 ； 汇算调整
84785008
2022 06/17 11:20
那系统里也要调整吧
meizi老师
2022 06/17 11:25
你好； 是的。 都要调整下的
84785008
2022 06/17 11:32
好的，谢谢老师，要跟税务局那边报备吗
meizi老师
2022 06/17 11:38
你好； 不用去报备； 尽快去处理即可
84785008
2022 06/17 11:42
20年的事儿，21年汇算清缴处理可以吗
meizi老师
2022 06/17 11:46
你好； 修改20年年报了。 不是直接在21年处理的
84785008
2022 06/17 12:04
那20年的时候还不确定能不能退回来，现在刚确定，也要回去处理吗，而且审计已经出过审计报告了
meizi老师
2022 06/17 12:18
那你就在22年6月里面去调整
84785008
2022 06/17 12:24
直接做分录进去调整吗，那明年汇算清缴的时候就不用调了吧，老师能给个完整的调整分录吗
meizi老师
2022 06/17 12:24
你好 1. 是的。在22年去调整 ； 是的
84785008
2022 06/17 12:29
那老师能给个完整的调整分录吗
meizi老师
2022 06/17 12:30
走 坏账处理 ； 借信用减值损失贷坏账准备； 借坏账准备贷预付账款 ；这笔 坏账分录已经给你做了 ； 你现在要我给你写的分录又是哪笔
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