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我方是购买方，我们5月份有张普通发票已经入账了，6月份对方发现开错了，把发票红冲了，又给我们开具了正确的发票，对方开具的红冲发票要给我们吗？还是我们把发票退给对方呢，我们入账了的
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你好； 你原来发票入账了。 就红字发票和正确发票都要给你的 ； 或者是退发票原件给对方； 对方把正确的给你即可
2022 06/17 10:55
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当月开具的发票后发现信息有误，红冲了，又重新开具正确的 请问，开具和红冲的发票要入账吗？还是只要入最后开具正确的就可以？
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老师，去年发现发票开错，这个月红冲然后重新开具发票，这个月怎么入账
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老师，5月份的账，收到发票备注写错了，对方六月份已经将错的红冲了，又开了正确的，我方可以将正确的发票还是贴到5月份账的后面吗
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想咨询一下，数电票开具后就发现开错了，于是马上红冲了该张发票，随后又开具了正确发票。对开错、红冲的两张数电票有没有要求在财务上需要入账以便于体现出过程痕迹吗？（类似银行流水，有一笔付款没有成功最后退回了，但是需要把这次付款跟银行退款都入账体现），还是只需要将开错及红冲的发票留存XML格式，财务上把最后开具的正确发票入账即可？
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全电发票，开错票，已开具等额红冲发票，蓝字发票和红字发票需要入账吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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