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老师,您好!年度汇算清缴的企业所得税如何做分录?

84785026| 提问时间:2022 06/17 11:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要补税的,借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款, 这个是小企业会计准则做账的
2022 06/17 11:06
84785026
2022 06/17 11:12
好的,明白了,我们是需要补缴税,谢谢老师!
郭老师
2022 06/17 11:14
不用客气,工作愉快。
84785026
2022 06/17 11:17
利润分配-未分配利润后来是否需增设下一科目:补缴企业所得税?刚试了一下,提示说利润分配-未分配利润这个科目已使用,如要增设XXX,会将新设的取代之前的会计科目哦
郭老师
2022 06/17 11:25
利润分配未分配利润没有这个科目吗?
郭老师
2022 06/17 11:25
不对,你们分红怎么做的。
84785026
2022 06/17 11:25
暂时没有分红,都是亏损状态
84785026
2022 06/17 11:26
我们账套是有利润分配-未分配利润这个科目的,是否就选这个就行了?
郭老师
2022 06/17 11:28
对的是的,选择这一个就可以的。
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