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4月份虽然开票了但没有收入，这张发票我要入账的话，还的计算生产成本和结转成本，4月以前购买的材料因为没有发票我都算的预付，这生产成本咋算呀？
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你好，开票了，是你们单位自己开出去的吗？
2022 06/17 11:14
84785035 
2022 06/17 11:15
是的，开了之后6月份红冲的
郭老师 
2022 06/17 11:15
你好，你可以暂估一个的，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
84785035
2022 06/17 11:17
但没有银行流水，只是开票了，后来又红冲了
郭老师
2022 06/17 11:25
借应收账款贷主营业务收入，应交税费红冲了上面的分录不变，金额是负数，包含这个收入的。
84785035
2022 06/17 11:31
因为发票都是5月份抵扣的，之前购买原材料的款我都做了预付款，没有原材料入库，那成本结转这款，我直接暂估，不用做领用原材料的分录了吗？
郭老师
2022 06/17 11:34
对的是的，不用
你到六月份红冲这个是红冲收入吗？你这个具体的是什么业务的。
84785035
2022 06/17 11:38
是的，6月份红冲的。是销售产成品的收入
郭老师
2022 06/17 11:38
你们为什么要红冲？这个是虚增的一笔业务吗？
84785035
2022 06/17 11:39
我可以直接不结转成本吗？6月份红冲了对增值税又没有影响
84785035
2022 06/17 11:40
是开票员开错了，本来是作废的，她又忘记作废了
郭老师
2022 06/17 11:42
可以的，可以这么做。
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