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老师你好，已认证的服务费发票对方冲红了，我这边进项转出，怎么做分录呢
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借成本费用 贷应交税费应交增值进项税额转出
2022 06/17 11:21
84784994 
2022 06/17 11:23
我们公司的软件没有这个分录呢
东老师 
2022 06/17 11:23
没有应交税费应交增值进项税额转出？
84784994
2022 06/17 11:26
是的 没有这个科目
东老师
2022 06/17 11:26
那可以做应交税费应交增值税进项税额负数
84784994
2022 06/17 11:36
好的，我公司本月的留底税额大于应交税费，是不是不用填加计递减的本期实际抵扣税额，我填了之后发现主表并没有把加计递减的金额算进去
东老师
2022 06/17 11:36
对不需要缴税 也就不需要加计抵减
84784994
2022 06/17 11:39
那我们公司要注销了啊 现在税务局总打电话让我把 留底税额给退了 那如果留底给退了 加计递减这边的数据怎么弄呢
东老师
2022 06/17 11:40
您这个具体怎么操作？我没有操作过，你可以和税务确认一下。
84784994
2022 06/17 15:46
好的
那公司注销，固定资产怎么办呢？怎么做清理的分录呢
东老师
2022 06/17 15:46
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
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