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问题已解决
请教，2020年11月客户给我们开的分包票，是简易计税项目，开专票，21年2月开出此项目销项发票，当时做了进项税额转出，5月这个项目开了销项发票出去，说是要做更正申报，这个要怎么看呀？为什么要做更正申报？说是此分包没抵扣。
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你好； 简易计税本身不能在抵扣进项税了。 所以你们需要做转出申报； 你转出报了 申报表没有
2022 06/17 11:24
84785004 
2022 06/17 11:25
转出了呀
meizi老师 
2022 06/17 11:28
你好；转出 附表2都写了嘛 ； 现在是税务局要让你改吗
84785004
2022 06/17 11:31
是前面会计说要更正，不明白看要更正。附表2写了。是不是前面21年没抵扣分包还是别的原因要更正呀
meizi老师
2022 06/17 11:34
你好； 你去看看转出的金额 和转出申报表附表2 一致吗 ；或者是 你们转出的 金额不对导致你要修改
84785004
2022 06/17 11:43
没有问题啊
meizi老师
2022 06/17 11:47
你好； 没有问题 那就不用过去改 ；
84785004
2022 06/17 11:50
是这样的，21年2月未抵扣，现在抵扣不了，要做更正申报。请问21年的怎么更正申报呀？谢谢
meizi老师
2022 06/17 11:55
你好 ； 去 税务局大厅那边申请修改你21年的 报表和年报的 ； 你抵扣不了 说明你之前增值税申报表和附加税表格错误了
84785004
2022 06/17 11:58
21年年报还在改，现在是先增值税更正怎么处理
meizi老师
2022 06/17 12:17
你好 ；去把你之前申报表去大厅改 ； 带着申报表和公章； 经办人身份证 ； 你之前没有抵扣 ； 那你之前认证勾选没有嘛
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