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问题已解决
老师，您好！收到增值税留抵退税，如何做分录？
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你好，借：银行存款
贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2022 06/17 11:26
84785026 
2022 06/17 11:42
好的，谢谢老师！
易 老师 
2022 06/17 11:45
不客气，有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价
84785026
2022 06/17 12:44
老师，我的账上应交税费—应交增值税（进项税额转出）余额为2650.97元，但我们公司收到的增值税留抵退税额为3723.72元，借贷不相等，但暂时又查不出是哪个环节出错了，请问截图里的这个分录应该怎么做呢？
易 老师
2022 06/17 13:43
同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的
84785026
2022 06/17 13:47
因经验不足，不知道怎么查原因，我发个科目余额表截图，麻烦老师帮我看看是哪里出问题了？
易 老师
2022 06/17 14:45
这个要找每个俱体凭证逐一核对才可以的
84785026
2022 06/17 14:48
能否有什么办法做分录把异常处理掉，先结了5月份的账，然后再慢慢找原因？
易 老师
2022 06/17 14:55
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
84785026
2022 06/17 14:59
老师，你写的我不太明白，能否写清楚一下借贷内容呢？
易 老师
2022 06/17 15:09
什么科目有差异就是对应科目的
84785026
2022 06/17 15:20
老师，是不是这样子做？看下对不对?
易 老师
2022 06/17 15:34
对的没错， 是这样的
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