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我们收到了一笔钱，因为税务问题不能开发票，还没有开发票，对方已经给我们钱了，分录，借，银行存款，贷，应收账款，某个公司，老师，还是贷方，需要写啥科目，
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同学你好
就你这个分录就可以
2022 06/17 11:28
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老师好:请问一下，我单位收到一笔货款因为款没有全给就没有给对方开发票，现在应收账款还在贷方挂着呢，我老这么挂账行吗？税务不罚我钱吗？
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收到钱 借银行 贷 预收账款 a公司
开发票 借 应收账款a公司 贷 主营收入
科目挂错了，现在调整 分录是
借 预收账款a
贷 应收账款a 还是
借应收账款 a负数
借 预收账款a公司？
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老师收到钱没开票，我做的分录是借 银行存款 贷 应收账款。 做到应收账款可以么？
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请问，收到钱，分录是，借银行存款，贷应收账款（-15000）应收账款怎么是负数？
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老师好！就是我们另外一个公司转我们公户300000元，我能不能先做借银行存款，贷应收账款—公司？后面我们销售出去的车没有收到钱，，钱打入另外那家公司了，现在销售的这笔会计分录能不能冲之前的应收账款？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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