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问题已解决
请问老师 我去年12月暂估了一笔成本 今年三月发票回来了我怎么做分录呢
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你好
借：应付账款---暂估
贷：以前年度损益调整
然后
借：主营业务成本
贷：应付账款
2022 06/17 11:43
84784965 
2022 06/17 11:50
不做未分配利润的分录啊
84784965
2022 06/17 11:52
去年的那笔分录需要红冲不呢
王超老师 
2022 06/17 11:55
去年那个不需要红冲的，因为你调整了阿
84784965
2022 06/17 12:08
好的谢谢老师
王超老师
2022 06/17 13:52
亲，满意请丢金币和好评哦
b（￣▽￣）d
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