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请教20年11月有分包票，21年2月简易项目开销项票没抵扣，今年说抵扣不了，请问怎么处理呀？要更正21年2月增值税申报吗？年报要改吗？
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你好，你当时在附表二三十五栏里面填写的吗？
2022 06/17 12:03
84785004 
2022 06/17 12:05
没有抵扣分包啊
郭老师 
2022 06/17 12:08
你好，你那你是在哪里填写的附表三里面吗？
郭老师
2022 06/17 12:08
是附表三的话去修改就可以的。
84785004
2022 06/17 12:09
是21年的呀
郭老师
2022 06/17 12:10
也可以去修改的，带着纸质的申报表、公章去事务局。
84785004
2022 06/17 12:13
年报有影响吗？
郭老师
2022 06/17 12:18
发票不允许抵扣增值税
所得税呢
什么原因不能抵扣
84785004
2022 06/17 12:34
增值税已经转出了
84785004
2022 06/17 12:35
入了成本就不影响所得税吧
郭老师
2022 06/17 12:42
你好，如果这个发票不允许抵扣增值税，发票没有问题的，可以，如果这个是失控发票的话，你的成本也不可以抵扣的。
84785004
2022 06/17 12:43
发票没问题的，就是忘了抵扣分包，请问网上不能更正申报吗？
郭老师
2022 06/17 12:45
那就可以抵扣所得税，对汇算清交没有影响的，你可以试一下，我们这边增值税修改不了，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个更正申报或者是作废申报。
84785004
2022 06/17 12:46
增值税更正报会退税吗
郭老师
2022 06/17 12:47
可以的，可以退税的。
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