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问题已解决
老师，您好，我们是物流公司，付司机运费会先付一半的油卡，剩下的付现金，付现金的部分给我们开票如何做账？全部开票的话如何做账呢？
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借主营业务成本贷、库存现金
2022 06/17 13:45
郭老师 
2022 06/17 13:45
借主营业务成本贷，库存现金、预付账款
84785023 
2022 06/17 13:47
我们是先充值油卡，然后给司机用了之后再开专票
郭老师
2022 06/17 13:52
借预付账款贷银行存款
借主营业务成本，应交税费应交增值税进项贷预付账款。
84785023
2022 06/17 14:03
但是老师，这个充的油卡是抵司机一部分运费
郭老师
2022 06/17 14:05
运费不是给你开了专票过来吗？你们这个预付账款抵扣了不就没有余额。
郭老师
2022 06/17 14:05
单位是销售油卡的吗？
84785023
2022 06/17 14:10
不是销售油卡，我们是先去中石油充值油卡，把油卡给司机用做抵一部分运费，剩下的运费再以转账模式付给司机，司机开票也只是开的普票，最后油卡里的钱用完后我们再去中石油开专票
84785023
2022 06/17 14:11
单位是销售油卡的吗？
不是销售油卡，我们是先去中石油充值油卡，把油卡给司机用做抵一部分运费，剩下的运费再以转账模式付给司机，司机开票也只是开的普票，最后油卡里的钱用完后我们再去中石油开专票
郭老师
2022 06/17 14:11
你就用这个预付账款就可以的。
郭老师
2022 06/17 14:12
不可以的，你不能再继续开专票了，你开专票的话，这成本重复。
84785023
2022 06/17 14:25
就是的呢，谢谢老师
郭老师
2022 06/17 14:27
不用客气，工作愉快。
84785023
2022 06/17 14:30
老师，我付加油卡的时候能不能不入成本，然后后面去开专票入成本
郭老师
2022 06/17 14:41
你好，那对方给你开来的发票你怎么做？
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