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老师，增值税加计抵减10%，是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写？我们1-4月份没有享受这个政策，税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%，全都放在5月申报，这样的话，里面这些项目期初，本期发生，本期调减，本期可抵减，本期实际抵减，我把进项的10%填到那个项目下？5月进行大于销项
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你好，只填写本期发生额就可以的，一到五月份的进项乘以10%，其他的不填写。
2022 06/17 14:03
84784982 
2022 06/17 14:05
老师，就是把1-5月的进项乘以10%，这个数据全部填写到本期发生额里即可？
郭老师 
2022 06/17 14:07
好对的是的是这么做的。
郭老师
2022 06/17 14:07
试一下自己能填写进去，我们这边有勾稽关系，它会提示比对不一致的。
84784982
2022 06/17 14:11
我试一下，税局的值班主任让我这么做的
郭老师
2022 06/17 14:12
试一下的，你可以试一下的，我们这边是这样，你试一下你们那边的不就可以。
84784982
2022 06/17 14:31
老师，填进去可以，但是主表里提取不到数据，本期留抵税额没有变，只有一般项目加计抵减额这个期末余额有变化
郭老师
2022 06/17 14:32
好，就是没有变化的，因为你没有填写实际抵扣金额，而且你也不需要抵扣。
84784982
2022 06/17 14:34
那这个余额1891.10，可以到下个月可以抵减1891.1的应交增值税吗？
郭老师
2022 06/17 14:35
可以的，你需要交税就可以抵扣。
84784982
2022 06/17 14:36
需要缴税时，填写在那一栏
84784982
2022 06/17 14:36
本期调减额吗？
郭老师
2022 06/17 14:36
你好，实际抵扣金额里面填写，然后主表19栏自动取数。
84784982
2022 06/17 14:37
好的，谢谢老师，老师，税局老师让这么调，这样的话我之前多交的附加税就调不了了吧？
84784982
2022 06/17 14:38
老师，我懂了，可以少交之后的附加税，和增值税一起的
郭老师
2022 06/17 14:38
对的是的，是这么做的。
84784982
2022 06/17 14:41
老师，那个加计抵减的声明，我看上面日期改不了，申请22年度的，销售额必须写21年1-12月的，我们去年是小规模，这样不影响吧？
郭老师
2022 06/17 14:45
你好，你们从什么时间开始是一般纳税人的？
84784982
2022 06/17 14:46
老师，是22年1月1日
郭老师
2022 06/17 14:47
你一到三月份的符合要求吗？你可以填写这些收入。
84784982
2022 06/17 14:47
符合，但年份月份修改不了，所以我才写的21年数据
郭老师
2022 06/17 14:47
可以的，可以这么做。
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