00:10:00
问题已解决
一般纳税人 简易计税 在异地预交了部分增值税 申报时附表4填和主表的数据那里不对 为什么不能申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你看下完税证明上所属期是五月份吗。
2022 06/17 14:11
84785026 
2022 06/17 14:12
完税凭证上是6月
郭老师 
2022 06/17 14:12
号所属期是六月份的话，你只能下一个月抵扣。
84785026
2022 06/17 14:12
发票是5月开的
郭老师
2022 06/17 14:12
因为现在申报的是五月份的。
84785026
2022 06/17 14:14
我申报报上的数据没有填写错误是不是 ，这个可不完税 的可不可以在当地把所属期改过来
郭老师
2022 06/17 14:15
所属期错了，你当时申报的时候是怎么申报的，你当时预缴的时候申报的不对。
郭老师
2022 06/17 14:16
那项目所在地那边能修改，他那边能修改，你这边能修改过来，修改不了的话就改不了。
84785026
2022 06/17 14:19
如果完税凭证上的时间是5月的话 ，我填写的 那个数字就是对的 是不是，我上传的有图片 麻烦老师帮我看下
郭老师
2022 06/17 14:20
主表截图看一下你的主表不全。
郭老师
2022 06/17 14:20
主表应该是填写28栏里面的。
84785026
2022 06/17 14:23
能看清吗 老师
84785026
2022 06/17 14:25
这张清楚一点。
郭老师
2022 06/17 14:26
实际抵扣金额你也可以填写80521。
84785026
2022 06/17 14:29
实际还只交了34951.46元 还有45300没交
郭老师
2022 06/17 14:29
那你的本期发生额填写的不对，本期发生额、实际抵扣金额都应该填写你们缴纳的税款。
84785026
2022 06/17 14:32
好的 知道了 谢谢老师
郭老师
2022 06/17 14:33
不用客气，工作愉快。
阅读 264
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
