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公司注销，账上有货币资金，应收账款，其他应收其他应付，应付职工薪酬，存货，实收资本，未分配利润怎么调账调平
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你好 ； 注销的话； 你把上面每个明细挨着去清理掉； 应收账款 收回来 ； 应付账款支付出去 ； 存货销售了 。 工资付款出去 ；
2022 06/17 14:13
84785015 
2022 06/17 14:32
怎么给他调平清理
meizi老师 
2022 06/17 14:33
你好 ； 你 看我上面说的； 你 是否支付 和收回来； 变卖这些
84785015
2022 06/17 14:34
其他应收应付都是法人 应收已收回没走账 账上还挂着 货币资余额都是银行存款
meizi老师
2022 06/17 14:37
你好 ； 收回来 没有做账补做； 借银行存款贷应收账款 ； 法人的 其他应付款 和其他应收账款 对冲 ； 借其他应付款贷其他应收款 ； 然后看是否有余额 ； 存货做 变卖 收入和结转成本 ； 然后再去看你利润多少
84785015
2022 06/17 14:47
应收账款没走银行 其他应收应付对冲以后其他应付款账面还有406730.49 应付职工薪酬还有7464.24 存货还有142646.4这月有个无票收入开了36500能把库存都结转没么
meizi老师
2022 06/17 14:51
你好 。那是谁收取的； 总的转给你公司的； 不然你科目没法平 ； 其他应付款 这个钱你们要支付 给老板吗 ； 支付了 工资了 ； 存货做 ；借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品
84785015
2022 06/17 15:05
收钱都走现金合理么 收入都没走银行
meizi老师
2022 06/17 15:07
你好 ； 1. 收钱银行收款 走银行存款。 不是走库存现金 ； 你是个人代收的吗
84785015
2022 06/17 15:10
对的 属于个人收款 还有这个库存还有14万多 结转成本可以都结转掉吗
meizi老师
2022 06/17 15:14
你好 ； 那你就做 ；借其他应收款 -个人贷 应收账款-某客户；这样走分录
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