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老师你好，2年前的进项税转出，怎样做分录
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你好，具体是什么原因导致的进项税额转出呢？
2022 06/17 14:15
84784963 
2022 06/17 14:16
20年刚升为一般纳税人时，抵扣了还是小规模时开进来的进项
邹老师 
2022 06/17 14:16
你好
借：原材料等科目 ，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
84784963
2022 06/17 14:17
只做这一笔分录吗，进项税转出然后在结转到未交增值税，然后在缴纳吗
邹老师
2022 06/17 14:18
你好，之后需要根据销项税额，进项税额做相应的结转分录
84784963
2022 06/17 14:19
这笔是2年前的，跟现在应该没关系了吧
84784963
2022 06/17 14:19
转出去之后不就应该缴纳了吗
84784963
2022 06/17 14:20
之前已经抵扣完了
邹老师
2022 06/17 14:20
你好，与现在有关系的
如果进项大于 销项和转出的之和，不需要缴纳税款啊
84784963
2022 06/17 14:24
我还有好多进项没勾选，如果勾选了是可以在本期抵扣的吗
邹老师
2022 06/17 14:24
你好，是的，是这样的
84784963
2022 06/17 14:24
嗯行谢谢老师
邹老师
2022 06/17 14:25
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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