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一月份应该挂到应付账款的我挂到了其他应付款，现在想调整过来，对第一季度的报表有影响吗
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 06/17 14:58
郭老师 
2022 06/17 14:59
不影响的，你直接在这个月调整就可以的。
84785033 
2022 06/17 15:13
我的意思是现在想把之前挂错的改过来，就是改一月份的凭证
郭老师
2022 06/17 15:14
你好，那你影响资产负债表的第一季度的资产负债表，你看一下是不是改了？
84785033
2022 06/17 15:18
我当时的凭证是
采购：借工程施工-合同成本
贷其他应付款
支付：借其他应付款
贷银行存款
郭老师
2022 06/17 15:19
那你现在是借其他应付款贷应付账款，借应付账款贷，其他应付款也不影响余额。
84785033
2022 06/17 15:21
不好意思，我没听明白，我现在可以改一月份的凭证吗
郭老师
2022 06/17 15:22
对的是的，可以反结账修改的。
84785033
2022 06/17 15:24
你的意思我改了不影响财务报表是吗
郭老师
2022 06/17 15:25
不改也不影响，改了也不影响。
84785033
2022 06/17 15:29
噢噢，是不是因为当时这个科目做平了，所以才不影响
郭老师
2022 06/17 15:31
是的是的，是这么理解的。
84785033
2022 06/17 15:32
嗯嗯，好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/17 15:33
不用客气，工作愉快。
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